Compras
Procedimentos
– Requisição de compras/serviços devidamente identificada pelo Requisitante e justificada
– Definição do recurso e meio de compra a ser utilizado, bem como identificação de código para o material/serviço ou seu cadastro no SIAD.
– Realiza a pesquisa mercadológica e/ou encaminha solicitação de compra UNIBEC
– Solicita abertura de processo ao Setor de Protocolo/RH e processa as informações no sistema – após, encaminha à DGA para emissão de Nota Orçamentária (recurso orçamentário) e/ou emite NEO (recurso extra-orçamentário).
– Encaminha Autorização de Fornecimento para o fornecedor
– Recebe e confere o material com o documento fiscal e AF
– Providencia a entrega do material para o solicitante
– Conduz o documento fiscal para pagamento
– Atualiza as informações necessárias ao controle orçamentário/extra-orçamentário da Unidade (Ficha de Compromisso anual dividida por Programa Gerencial).
Limites e valores para aquisições por dispensa e por modalidade de licitação
| Natureza | Dispensável | Carta-Convite | Tomada de Preço | Concorrência |
| Compras e Serviços | Até R$ 8.000,00 | Até R$ 80.000,00 | Até R$ 650.000,00 | Acima de R$ 650.000,00 |
| Obras e Serviços de Engenharia | Até R$ 15.000,00 | Até R$ 150.000,00 | Até R$ 1.500.000,00 | Acima de R$ 1.500.000,00 |
Legislação – Lei 8.666/93
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Formulário: Requisição de Compras