{"id":172,"date":"2019-09-03T12:21:03","date_gmt":"2019-09-03T12:21:03","guid":{"rendered":"http:\/\/wordpress.ft.unicamp.br\/procedimentos\/?p=172"},"modified":"2019-09-03T12:21:15","modified_gmt":"2019-09-03T12:21:15","slug":"pagamento-de-diarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wordpress.ft.unicamp.br\/procedimentos\/pagamento-de-diarias\/","title":{"rendered":"Pagamento de Di\u00e1rias"},"content":{"rendered":"\n
NOME DO PROCEDIMENTO<\/strong><\/td>Pagamento de di\u00e1rias<\/strong><\/td><\/tr>
OBJETIVO<\/strong><\/td>Valor pago ao servidor que viaja a servi\u00e7o dos interesses da universidade<\/td><\/tr>
A QUEM SE DESTINA<\/strong><\/td>Professores e funcion\u00e1rios<\/td><\/tr>
HOR\u00c1RIO DE ATENDIMENTO<\/strong><\/td>Das 8h \u00e0s 12h, das 13h \u00e0s 17h<\/td><\/tr>
FORMATO DE ENTREGA<\/strong><\/td>– Pessoalmente, na Se\u00e7\u00e3o Financeira, das 8h \u00e0s 12h, das 13h \u00e0s 17h;- Por e-mail (financeiro@ft.unicamp.br<\/a>), quando for poss\u00edvel que o documento seja impresso na pr\u00f3pria se\u00e7\u00e3o.<\/td><\/tr>
FUNCION\u00c1RIO RESPONS\u00c1VEL<\/strong><\/td>Cl\u00e1udio e Patr\u00edcia<\/td><\/tr>
PROTOCOLO ENTREGUE AO REQUERENTE<\/strong><\/td>
<\/td><\/tr>
FORMUL\u00c1RIOS EXIGIDOS<\/strong><\/td>Se evento dentro do pa\u00eds:-Termo de outorga, convite ou informa\u00e7\u00f5es sobre o evento (folder, site, convite etc.)-C\u00f3pia da publica\u00e7\u00e3o no DOE do afastamento-C\u00f3pia dos documentos: CPF, RG, comprovante de endere\u00e7o, comprovante de -conta corrente, informa\u00e7\u00f5es sobre o evento
– Orientar para que todos os comprovantes de despesas sejam guardados para presta\u00e7\u00e3o de contas

O valor da di\u00e1ria para viagens dentro do pa\u00eds \u00e9 definido atrav\u00e9s da tabela http:\/\/www.dga.unicamp.br\/Conteudos\/Documentos\/Tabela_Diarias_Viagem_Pais.pdf<\/a>
Se evento internacional:-Termo de outorga, convite ou informa\u00e7\u00f5es sobre o evento (folder, site, convite etc.)-C\u00f3pia da publica\u00e7\u00e3o no DOE do afastamento-C\u00f3pia dos documentos: CPF, RG, comprovante de endere\u00e7o, comprovante de conta corrente, informa\u00e7\u00f5es sobre o evento-Preenchimento do formul\u00e1rio Aprova\u00e7\u00e3o Pr\u00e9via de Despesas Para Viagens Internacionais (https:\/\/www.dga.unicamp.br\/referencias\/aprovacao-previa-despesas-viagem-internacional<\/a>)

O valor da di\u00e1ria para viagem internacional \u00e9 definido atrav\u00e9s da tabela http:\/\/www.dga.unicamp.br\/Conteudos\/Documentos\/Tabela_Diarias_Viagem_Internacional.pdf<\/a><\/td><\/tr>
TEMPO DE ESPERA<\/strong><\/td>Os documentos exigidos precisam ser entregues com a anteced\u00eancia m\u00ednima de 30 dias. O pagamento \u00e9 sempre realizado pela DGA na v\u00e9spera do evento. O pagamento \u00e9 sempre realizado pela DGA na v\u00e9spera do evento.<\/td><\/tr>
PROCEDIMENTO RELACIONADO<\/strong><\/td>O processo formalizado ser\u00e1 encaminhado para DGA\/\u00c1rea de Execu\u00e7\u00e3o de Despesas para empenho e ap\u00f3s para DGA\/Liquida\u00e7\u00e3o de Despesas para agendar o pagamento.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NOME DO PROCEDIMENTO Pagamento de di\u00e1rias OBJETIVO Valor pago ao servidor que viaja a servi\u00e7o dos interesses da universidade A QUEM SE DESTINA Professores e funcion\u00e1rios HOR\u00c1RIO DE ATENDIMENTO Das 8h \u00e0s 12h, das 13h \u00e0s 17h FORMATO DE ENTREGA – Pessoalmente, na Se\u00e7\u00e3o Financeira, das 8h \u00e0s 12h, das 13h \u00e0s 17h;- Por e-mail ..<\/p>\n

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